在集團(tuán)發(fā)展的壯闊征程中，有這樣一支團(tuán)隊(duì)，他們以忠誠為筆，以擔(dān)當(dāng)為墨，默默守護(hù)著企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，這便是集團(tuán)2024年度先進(jìn)部室獲得者之一—風(fēng)控審計(jì)部。這一年，他們緊扣集團(tuán)“5421”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展鑄就堅(jiān)固防線。憑借完善的制度體系和過硬的專業(yè)素質(zhì)助力集團(tuán)榮獲“菏澤市內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)單位”稱號(hào)。
深耕內(nèi)部審計(jì)，構(gòu)建堅(jiān)實(shí)防線
風(fēng)控審計(jì)部始終將黨對(duì)內(nèi)部審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)置于首位，勇挑重?fù)?dān)，直面項(xiàng)目多、人員少的困境，有條不紊地開展各類審計(jì)項(xiàng)目。一年間，他們深入16家權(quán)屬公司，完成經(jīng)濟(jì)效益、混改公司內(nèi)控調(diào)查等多項(xiàng)審計(jì)工作。經(jīng)細(xì)致審查，共發(fā)現(xiàn)問題102個(gè)，提出86條建設(shè)性審計(jì)建議，推動(dòng)整改完成率高達(dá)93%，成功構(gòu)建起內(nèi)部監(jiān)督的閉環(huán)長(zhǎng)效機(jī)制。在工作中，他們積極與上級(jí)審計(jì)部門聯(lián)動(dòng)，與紀(jì)檢、財(cái)務(wù)等部門協(xié)同，凝聚起強(qiáng)大的監(jiān)督合力，讓風(fēng)險(xiǎn)隱患無處遁形。
加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，夯實(shí)法治根基
合規(guī)是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基石。風(fēng)控審計(jì)部著力完善制度體系，先后出臺(tái)《重大經(jīng)營(yíng)決策合規(guī)管理辦法》《合規(guī)管理辦法》等多項(xiàng)制度，構(gòu)建起“16大類”重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理機(jī)制，讓合規(guī)工作有章可循。他們定期梳理重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格審查經(jīng)營(yíng)行為和重大決策。同時(shí)，督導(dǎo)集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)配備合規(guī)員、簽訂承諾書，強(qiáng)化全員合規(guī)意識(shí)，將合規(guī)理念貫穿于企業(yè)運(yùn)營(yíng)的全鏈條。
筑牢法律壁壘，保障穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)
在法治建設(shè)方面，風(fēng)控審計(jì)部堅(jiān)持將法治工作與業(yè)務(wù)深度融合。在合同管理上，他們嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，2024年，審核合同410份，提出千余條修改意見；面對(duì)法律糾紛，綜合運(yùn)用訴訟、調(diào)解、仲裁等手段，妥善處理各種糾紛案件，有效維護(hù)了集團(tuán)公司的合法權(quán)益。此外，他們創(chuàng)新法律宣傳方式，開展7次專題培訓(xùn)、1次媒體平臺(tái)學(xué)習(xí)及線上考試活動(dòng)，打造“線上 + 線下”立體普法矩陣，提升員工法律素養(yǎng)，營(yíng)造濃厚法治氛圍。
強(qiáng)化內(nèi)控協(xié)同，助力項(xiàng)目推進(jìn)
風(fēng)控審計(jì)部充分發(fā)揮內(nèi)控樞紐作用，全年高效組織風(fēng)控審計(jì)委員會(huì)會(huì)議22次，為重大決策提供精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與合規(guī)審查。在重大項(xiàng)目推進(jìn)過程中，他們主動(dòng)協(xié)調(diào)資源、跟進(jìn)進(jìn)度、解決問題，在項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)全力保障交付，為項(xiàng)目順利推進(jìn)和成功交付貢獻(xiàn)力量。
打造專業(yè)團(tuán)隊(duì)，凝聚奮進(jìn)力量
風(fēng)控審計(jì)部是一個(gè)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的集體。部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵循上級(jí)部署要求，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)高效推進(jìn)工作；審計(jì)骨干深耕專業(yè)，守護(hù)風(fēng)險(xiǎn)防線；法務(wù)專家精雕細(xì)琢合同條款，避免法律風(fēng)險(xiǎn)；年輕員工積極進(jìn)取，為團(tuán)隊(duì)注入活力。他們用實(shí)際行動(dòng)詮釋著“功成不必在我、功成必定有我”的擔(dān)當(dāng)精神。
展望未來，風(fēng)控審計(jì)部將繼續(xù)以風(fēng)險(xiǎn)控制為先導(dǎo)、法治建設(shè)為保障、合規(guī)管理為依托、內(nèi)部審計(jì)為手段，在護(hù)航集團(tuán)發(fā)展的道路上勇挑重?fù)?dān)、砥礪前行，續(xù)寫忠誠履職、匠心護(hù)航的嶄新篇章。